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公司做皮卡車銷售,正式一般納稅人。進(jìn)項稅抵扣的問題。

上月以進(jìn)價開票給自己作為試駕車,國稅要求以市場價開票,現(xiàn)發(fā)票已作廢重開,請問怎么做會計分錄(購置稅發(fā)票未到,掛預(yù)付還是掛哪里)?涉及到抵扣的問題,試駕車抵扣聯(lián)我已去國稅認(rèn)證,是用生產(chǎn)廠家給的進(jìn)貨發(fā)票拿來抵扣還是用試駕車的這張抵扣?兩張我都在本月認(rèn)證了,是不是做錯了?望高手指點一下
提問者:網(wǎng)友 2017-08-14
最佳回答
你交購置稅了嗎?如果交了應(yīng)該計入支出借:應(yīng)繳稅費--車輛購置稅。貸:現(xiàn)金或銀行存款,如發(fā)票沒到掛預(yù)付,等收到?jīng)_減就可以了,為自己開的發(fā)票是機(jī)動車銷售發(fā)牌和增值稅專用發(fā)票,都可以用于抵扣,不違背政策。生產(chǎn)廠家開具的發(fā)票已經(jīng)抵扣并已經(jīng)提了銷項,你用試駕車發(fā)票記賬抵扣就可以。
回答者:網(wǎng)友
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